1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3894-53-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-28-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3894-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 425790 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JF CANAL SPA Razón Social JF CANAL SPA R.U.T. 77.643.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JF CANAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Según Especificaciones Técnicas en Línea N° 3 "ACCESORIOS COMPUTACIONALES". Valor Neto ofertado por el proveedor a línea N°3, tal como se indica a través del Formato N° 8 "Presupuesto Detallado". $ 2.241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.000 $ 2.241.000

Total Neto	$ 2.241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.790
TOTAL OC	$ 2.666.790