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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-463-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PORTA DOCUMENTOS 2674-298-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
40565 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IV Cueros EIRL |
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Razón Social |
I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA
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R.U.T. |
76.602.030-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IV Cueros EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121701
| Porta documentos | 150 | Unidad | SE SOLICITA PORTA DOCUMENTOS Medidas: 12X8,5 cms., color negro, material sintético con 2 bolsillos por lado y logo municipal, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS . SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DE FORMA OBLIGATORIA. | I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA
76.602.030-5 |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.500
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$ 193.500
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Total Neto
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$ 193.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 40.565
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$ 254.065
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.