Orden de Compra. Nº1057049-12201-SE25 "MVC DESDE 1057049-388-LE24 INT 52/25 Res. Exenta Nº 080 21/01/2025 Convenio mantenimiento sillones dentales marca Surik 1057049-388-LE24 FUS 1773/2024 / PROVI 1751 - Memo 208 /2025 CUOTA 03/12"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12201-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MVC DESDE 1057049-388-LE24 INT 52/25 Res. Exenta Nº 080 21/01/2025 Convenio mantenimiento sillones dentales marca Surik 1057049-388-LE24 FUS 1773/2024 / PROVI 1751 - Memo 208 /2025 CUOTA 03/12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-388-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12300
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICAL SYSTEM SPA
Razón Social MEDICAL SYSTEM SPA
R.U.T. 77.776.975-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICAL SYSTEM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios2Global841-0492 Mantenimiento preventivo y correctivo sillón dental marca Surik. Memo 208 /2025. Cuota 03/12 periodo 03/04/2025 hasta 02/05/2025Mantenimiento preventivo y correctivo sillón dental marca Surik $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.