1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lubricantes para radares primarios de Punta Arenas y Cerro Colorado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-72-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36032 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 676078,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181601 Aceites sintéticos 5 Unidad Aceite KLUBERSYNTH GEM 4-220N o equivalente (balde debe contener 20 Litros), (De acuerdo a Bases Técnicas adjuntas) Aceite KLUBERSYNTH GEM 4-220N, BALDE DE 20 LITROS $ 711.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.558.310 $ 3.558.310

Total Neto	$ 3.558.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 676.079
TOTAL OC	$ 4.234.389