1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 948-123-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-91-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración I Región Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región R.U.T. 60.901.003-7 Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 297231,25 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transform Razón Social COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA R.U.T. 77.555.265-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transform Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad COMPRA INSUMOS PROYECTO SAAT KRONOS - ADJUDICADO SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°1704 VÍA COMPRA AGIL N°948-91-COT25, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°322   $ 1.564.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.375 $ 1.564.375

Total Neto	$ 1.564.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.231
TOTAL OC	$ 1.861.606