1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-90-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra LENTES (CRISTALES) REQ 79 UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 156499 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Queulat Razón Social FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA R.U.T. 13.316.659-9 Sucursal Optica Queulat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 300   (1036595 )CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO 1056595 (1036595) CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000

Total Neto	$ 858.000
Descuento	$ 34.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 980.179