1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3901-82-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ODONTOLOGICO: ENDODONCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3901-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESAMU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ESTRATEGIA SALUD BUCAL ITEM 22.11.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisel Quijada Razón Social MARISEL ALICIA IVONNE QUIJADA OYARCE R.U.T. 16.011.745-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisel Quijada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 70 Unidad SERVICIO ODONTOLOGICO: ENDODONCIAS EN APS TRATAMIENTOS ENDODONCIAS DE ACUERDO A BASES LICITACION. VALOR EN ANEXO ECONOMICO $ 102.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.141.330 $ 7.141.330

Total Neto	$ 7.141.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.141.330

Justificación de exención de impuesto