1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-193-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 65540,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NovenaFix Razón Social NOVENAFIX SPA R.U.T. 78.156.201-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NovenaFix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA TUBOS LED SOBREPUESTOS 3-X40W EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA TUBOS LED SOBREPUESTOS 3-X40W $ 68.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.950 $ 344.950

Total Neto	$ 344.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.540
TOTAL OC	$ 410.490

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.586.706-4 Ver adjunto