1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-14275-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-386-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20129 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 957,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTECH LIMITADA Razón Social IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA R.U.T. 76.006.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOTECH LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123001 Desecadores de vaso 10 Unidad 024-1184 VASOS DAPEN DE SILICONA ADJUNTO FICHA TECNICA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 5.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958
TOTAL OC	$ 5.998