1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 895072-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de distribución de materiales para jornadas provinciales e interregionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 321 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA R.U.T. 61.980.540-2 Dirección de Facturación Ahumada 48, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 29229,6 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 48, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4 NORTES LOGISTICA Razón Social 4 NORTES LOGISTICA SPA R.U.T. 77.346.078-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 4 NORTES LOGISTICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad Retiro y despacho de 16 cajas con materiales (7 kilos aproximadamente cada una) para distribución a las 16 regiones del país conforme a detalle contenido en TDR adjunto.   $ 153.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.840 $ 153.840

Total Neto	$ 153.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.230
TOTAL OC	$ 183.070