1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 626529-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTRUCCIÓN PARA AREA SOCIAL DIDECO, CASOS SOCILAES (M-904/DIDECO)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 626529-58-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 616 CTA 24-01-007-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Avda. Hermosilla 11 Comuna San Pedro Impuesto 201077 Dirección de Envío de la Factura Avda. Hermosilla 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA ULMEN Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.700.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA ULMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA SOCIAL DE DIDECO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA SOCIAL DE DIDECO. $ 1.058.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.300 $ 1.058.300

Total Neto	$ 1.058.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.077
TOTAL OC	$ 1.259.377