1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1794-13-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1794-6-COT25. VALES DE AGUA HOGAR INDIGENA ARU WAYNA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región Tarapacá Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080 Comuna Iquique Impuesto 50920 Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 200 Unidad Vales de bidones de recarga agua purificada de 20 litros. Se adjunta requerimiento técnico.   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000

Total Neto	$ 268.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.920
TOTAL OC	$ 318.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto