1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-272-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Alberto Moller 293 Comuna Negrete Impuesto 315776,1677 Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bio bio negrete Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria bio bio negrete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida   Cantidad Producto Total 5 Pala 5 Carretilla 5 Picota 5 Chuzo 40 Conos de seguridad 20 Cinta peligro 10 Traje impermeable/reflectante 40 Guante cabritilla 10 Botas de agua 10 Linternas $ 1.661.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.980 $ 1.661.980

Total Neto	$ 1.661.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.776
TOTAL OC	$ 1.977.756