1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4246-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra AL ALIMENTACIÓN CONTRATADA PERSONAL FF.PP. SAMAR MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-23-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO Comuna Talcahuano Impuesto 306427,44 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 264 Unidad ALMUERZO ATENDIDO ALMUERZO ATENDIDO $ 6.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612.776 $ 1.612.776

Total Neto	$ 1.612.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.427
TOTAL OC	$ 1.919.203