1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701426-466-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-335-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 938 del sistema Certificado disponib. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355 Comuna Collipulli Impuesto 206720 Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LUIS INOSTROZA LAVIN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121612 Médula de madera 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1.088.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000

Total Neto	$ 1.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.720
TOTAL OC	$ 1.294.720