1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607756-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607756-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR COQUIMBO Razón Social MOP-BIENESTAR- IV REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR- IV REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 Comuna La Serena Impuesto 28541,8 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 4 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE PUNTA SCALER MARCA NSK, O COMPATIBLE CON SCALER VARIOS 570 NSK G8   $ 37.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.220 $ 150.220

Total Neto	$ 150.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.542
TOTAL OC	$ 178.762