1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-64-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO PORTATIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21529059990003001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 30320,2 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERAELEC Razón Social HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRICO, R.U.T. 76.578.622-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO PORTATIL, CARACTERISTICA TECNICA SOLICITADA ESPECIFICADA EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 159.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.580 $ 159.580

Total Neto	$ 159.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.320
TOTAL OC	$ 189.900