1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 577290-123-COT25 Muebles Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139 Santiago Comuna Santiago Impuesto 54511 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta Otro Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL MANCU SPA R.U.T. 76.982.182-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Venta Otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad ESCRITORIO   $ 120.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960 56111503 Muebles modulares de oficina ejecutiva 1 Unidad 1 CAJONERA MÓVIL   $ 93.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.560 $ 93.560 56112102 Sillas para trabajar 1 Unidad SILLA DE ESCRITORIO   $ 72.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.380 $ 72.380

Total Neto	$ 286.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.511
TOTAL OC	$ 341.411

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.445.262-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.595.925-7 Ver adjunto