1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274285-378-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1274285-378-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO CAMPAÑA 1201 VILLA ANGUITA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Facturación OHiggins 840 San Bernardo Comuna San Bernardo Impuesto 111020,8 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 840 San Bernardo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INFINITO Razón Social COMERCIALIZADORA INFINITO SPA R.U.T. 77.499.324-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA INFINITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR24 CINTA DE EMBALAJE OFFIONE TRANSPARENTE 48X100 M UNIDAD RM 880   (4395184) CINTA DE EMBALAJE OFFIONE TRANSPARENTE 48X100 M UNIDAD RM (4395184) CINTA DE EMBALAJE OFFIONE TRANSPARENTE 48X100 M UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; O'HIGGINS 840, Corporación Municipal de Salud $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.320 $ 584.320

Total Neto	$ 584.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.021
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 695.341