1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-350-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA-PIE-OFICIO-31-ESCUELA FRANCISCO MAUREURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999/215.22.04.001/215.22.04.002 PIE-ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 535069,64 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N°31, CON CARGO AL PIE A LOS ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002"; "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001 Y "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: 9-23839341).- (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: 9-23839341).-DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:923882895 ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N°31, CON CARGO AL PIE A LOS ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215.22.04.002"; "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001 Y "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.00 $ 3.520.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.195 $ 3.520.195

Total Neto	$ 3.520.195
Descuento	$ 704.039
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.070
TOTAL OC	$ 3.351.226