1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-817-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SIPOLCAR DE CARABINEROS DE PREFECTURA LLANQUIHUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación PAIPOTE S/N REFERENCIA EX EDIFICIO DIPRECA Comuna Puerto Montt Impuesto 75424,3 Dirección de Envío de la Factura PAIPOTE S/N REFERENCIA EX EDIFICIO DIPRECA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 5 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 9 Unidad CAJAS PISO SPC VINÍLICO 2.5MTS.2, 6M.M., COLOR ROBLE   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.100 $ 332.100 31161503 Clavo-tornillo 13 Unidad CUARTO RODON ENCHAPADO 2,4 MTS., COLOR ROBLE   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.870 $ 64.870

Total Neto	$ 396.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.424
TOTAL OC	$ 472.394

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto