1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-187-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA, SOL. PEDIDO N° 066, ESC. F-822, FONDOS MYR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.010, FONDOS MYR del sistema SISTEMA MODULARES CO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 220, 2° piso Comuna Cañete Impuesto 47819,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 220, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Pack SEGÚN ADJUNTO   $ 251.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.680 $ 251.680

Total Neto	$ 251.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.819
TOTAL OC	$ 299.499