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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
867990-500-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil 867990-504-COT25 CDP 80410 CC 102 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
208620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STATUS |
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Razón Social |
STATUS SPA
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R.U.T. |
77.393.671-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STATUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 2 | Unidad | TAPAS FALSAS 189X30 COLOR: BLANCA | TAPAS FALSAS 189X30 COLOR:
BLANCA |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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56101532
| Mobiliario | 4 | Unidad | PLETINAS DE 120X15 | PLETINAS DE 120X15 |
$ 257.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.028.000
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$ 1.028.000
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Total Neto
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$ 1.098.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.620
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$ 1.306.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.