1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-268-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA TALLER– 9075 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 950 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja Comuna La Granja Impuesto 78114,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102902 Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO - VER ANEXO 1 PARA MAS DETALLE   $ 411.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.127 $ 411.127

Total Neto	$ 411.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.114
TOTAL OC	$ 489.241