1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-280-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NMD Adquisición de papel burbuja C.A.: 2410-55-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20-280 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación Bulnes N°220, piso 3, Oficina - 313 Comuna Los Angeles Impuesto 48290,4 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°220, piso 3, Oficina - 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA Razón Social PAUL YONNY CONTRERAS PENA R.U.T. 9.812.678-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141606 Burbujas para embalaje 30 Rollo Rollos de papel burbuja de 1 metro de anchoX10 metros lineales cada rollo. Para más detalles e información se debe revisar atentamente el Requerimiento Técnico-Administrativo adjunto.   $ 8.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.160 $ 254.160

Total Neto	$ 254.160
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 48.290
TOTAL OC	$ 302.450