1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-120-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VQC_PC 5245_DIPRO_Servicios en hotel en RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos N° 180 Comuna Santiago Impuesto 10697478,99 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER Razón Social HOTELERA ALCAZAR S.A. R.U.T. 96.952.720-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHERATON SANTIAGO HOTEL & CONVENTION CENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Arriendo de salones, banquetería y habitaciones en hotel ubicado en la RM, bajo la modalidad de contrato de suministro, para atender autoridades, delegaciones y huéspedes oficiales a raíz de visitas oficiales, reuniones y otras actividades institucionales Arriendo de salones, banquetería y habitaciones en hotel ubicado en la RM, bajo la modalidad de contrato de suministro, para atender autoridades, delegaciones y huéspedes oficiales a raíz de visitas oficiales, reuniones y otras actividades institucionales $ 56.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.302.521 $ 56.302.521

Total Neto	$ 56.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697.479
TOTAL OC	$ 67.000.000