1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-253-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA,DIDECO-DEPORTES, SP 22805 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de orden de compra debido a que no se retiraron los productos, por cambio de planificación.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-895 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 133435,86 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3".- BROCHA 3".- $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad RODILLO DE LANA.- RODILLO DE LANA.- $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380 11121603 Troncos 16 Unidad POLINES IMPREGNADOS.- POLINES IMPREGNADOS.- $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.768 $ 92.768 27111501 Hojas de cuchillo 2 Unidad DISCO DE CORTE 7".- DISCO DE CORTE 7".- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 27111501 Hojas de cuchillo 5 Unidad DISCO DE CORTE 4".- DISCO DE CORTE 4".- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211505 Pinturas aceitosas 7 Unidad OLEO BRILLANTE.- OLEO BRILLANTE.- $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.468 $ 146.468 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad TIRAS DE FIERRO ESTRIBADO 8 MM.- TIRAS DE FIERRO ESTRIBADO 8 MM.- $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799 27111720 Llave "T" para grifos 4 Unidad LLAVE LAVAMANOS SIMPLE.- LLAVE LAVAMANOS SIMPLE.- $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 40141726 Tomas de agua 4 Unidad FLEXIBLE 30 CM.- FLEXIBLE 30 CM.- $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 30131603 Ladrillos de hormigón 500 Unidad LADRILLO FISCAL.- LADRILLO FISCAL.- $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 30102304 Perfiles de acero 6 Unidad PERFIL 30*30*1.15 MM.- PERFIL 30*30*1.15 MM.- $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040 30111601 Cemento 23 Unidad BOLSA DE CEMENTO 25 KG.- BOLSA DE CEMENTO 25 KG.- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.167 $ 81.167 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico ARENA.- ARENA.- $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 702.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.436
TOTAL OC	$ 835.730