1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1113-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 37 ADM MUNICIPAL ADQ DE PROYECTORES Y TELONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-578-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5333 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 809918,7 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 10 Unidad Proyector Epson PowerLite E20 3400 Lúmenes 1024 x 768 (XGA) USB HDMI Audio   $ 360.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.608.270 $ 3.608.270 56101710 Carritos o soportes de proyector 10 Unidad Telón Proyector 100 pulgadas 200 x 150 cm Levo   $ 65.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.460 $ 654.460

Total Neto	$ 4.262.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.919
TOTAL OC	$ 5.072.649