1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-297-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTUFAS Y CILINDROS DE GAS (11 KG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A/228 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 122988,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iluminaxion Razón Social ILUMINAXION EIRL R.U.T. 76.795.001-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iluminaxion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°800-107-163-2025 , PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 647.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.310 $ 647.310

Total Neto	$ 647.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.989
TOTAL OC	$ 770.299