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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-416-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ZONAL DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS SANTIAGO ESTE, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-161-COT25. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
90056,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-08-2025 |
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Proveedor |
FERRETOOLS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO SPA
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R.U.T. |
76.434.473-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETOOLS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101612
| Gatos | 1 | Unidad | Gata caja transmisión de 500 kg para pozo / elevador, las características tecnicas se encuentran en el término de referencia adjunto. | |
$ 243.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.990
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$ 243.990
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40151610
| Piezas de compresor o accesorios | 1 | Unidad | Compresor de resortes espirales pedestal con convertidos de torque,las características tecnicas se encuentran en el término de referencia adjunto. | |
$ 229.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.990
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$ 229.990
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Total Neto
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$ 473.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.056
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$ 564.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.