Orden de Compra. Nº3446-139-SE25 "2204002 "Texto y otros materiales de enseñanza" PLAN-F021-2715-11"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-139-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 2204002 "Texto y otros materiales de enseñanza" PLAN-F021-2715-11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna Los Andes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Razón Social INVERSIONES CLARO ARZ SPA
R.U.T. 76.902.659-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222207
Presa20UnidadSet de 100 presas de escalada diferentes tamañosSet de 100 presas de escalada diferentes tamaños $ 615.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.307.380 $ 12.307.380
30222207
Presa50UnidadVolúmenes de escalada diferentes tamañosVolúmenes de escalada diferentes tamaños $ 66.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.302.500 $ 3.302.500
31163215
Perno estriado20UnidadSet de pernos Parker 100 unidadesSet de pernos Parker 100 unidades $ 38.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.580 $ 770.580
31161705
Tuerca tapa20UnidadSet de T-Nuts 100 unidadesSet de T-Nuts 100 unidades $ 22.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.320 $ 440.320
30102504
Chapa de acero250UnidadChapa de anclaje para escaladaChapa de anclaje para escalada $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.750 $ 522.750
31151606
Cadena transportadora10UnidadReuniones de cadena en “V” con mosquetónReuniones de cadena en “V” con mosquetón $ 28.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.210 $ 286.210
52121507
Colchón de plumas10UnidadColchonetas modelo Crash Pad (entre los rangos de 240 x 90 cm a 122 x 117 cm)Colchonetas modelo Crash Pad entre los rangos de 240 x 90 cm a 122 x 117 cm $ 670.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.703.010 $ 6.703.010
31151502
Cuerda de poliéster3UnidadTrepa escala indoor de 7 metros x 30mmTrepa escala indoor de 7 metros x 30mm $ 52.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.487 $ 158.487
Total Neto $ 24.491.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.491.237

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.