1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3560-523-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ENSEÑANZA L.B.L.A OP-45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002003 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera Comuna La Calera Impuesto 910370,37 Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESP PROMAT Razón Social ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA R.U.T. 77.627.676-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESP PROMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106211 Materiales de enseñanza del motor o sus piezas 1 Global LISTADO ADJUNTO DE MATERIALES. LISTADO DE MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 4.791.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791.423 $ 4.791.423

Total Neto	$ 4.791.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.370
TOTAL OC	$ 5.701.793