1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-148-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CURACIONES FOFAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 54011,3 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISEVEN LIMITADA Razón Social INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA R.U.T. 77.660.833-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISEVEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50 Caja VENDA DISPOMEDICA (O SIMILAR) GASA ELASTICADA 8 X 400 CM CAJA 20 UNIDADES   $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 100 Unidad BANDEJA DE CURACIÓN HEALTH-KIT MADEGOM KIT CURACIÓN CAJA UNIDAD   $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.200 $ 84.200 42311511 Vendas de gasa 3 Unidad PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350ML LIMPIADOR DE HERIDAS   $ 31.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.770 $ 94.770

Total Neto	$ 284.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.011
TOTAL OC	$ 338.281