1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-18-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5360-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025010227 del sistema INTRANET UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 163825,6 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Industrial JVC Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL JVC SPA R.U.T. 77.686.959-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Industrial JVC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 10 Unidad 10 Martillo Carpintero Stanley mango fibra 20 0nza o similar calidad (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 10.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.140 $ 103.140 46151601 Manillas 100 Unidad 100 Manilla estanque para wc cromada fanaloza o similar calidad (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 3.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.600 $ 328.600 31162702 Ruedas 8 Unidad RUEDAS DE CARRETILLA 350-8 COLOR ROJO(El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 31211604 Diluyentes para pinturas 50 Litro 50 lts de Diluyente duco de lt Passol o similar calidad (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500 51102702 Agua destilada para irrigación 50 Litro 50 lts Aguarrás de lt Passol o similar calidad (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 46181504 Guantes protectores 50 Par 50 Par Guantes cabretilla s/forro talla M (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 42132205 Guantes quirúrgicos 50 Par 50 Par Guantes cabretilla s/forro talla L (El proveedor debe indicar, Inc./Flete, Garantía y Plazo Entrega José Santos Leiva N° 070 Arica) Adj: Cotización detallada de lo contrario no podrá ser evaluada.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500

Total Neto	$ 862.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.826
TOTAL OC	$ 1.026.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.686.959-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.001.215-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto