1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-13771-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra jvt Servicio Aseo y Cuadrillas Mes de Mayo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-70-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 16181716,51 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 7 PERSONAS DE CUADRILLA DE BODEGA CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. $ 7.205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.205.882 $ 7.205.882 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 6 PERSONAS CUADRILLA DE INVENTARIO CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO INVENTARIO HOSP. (06 PERSONAS) $ 5.813.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.813.130 $ 5.813.130 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCION EN ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES, RETIRO Y ELIMINACION RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS, CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO GENERALES PARA HOSPITAL Iquique, VALOR MENSUAL NETO. MES DE MAYO 2025 $ 72.147.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.147.917 $ 72.147.917

Total Neto	$ 85.166.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.181.717
TOTAL OC	$ 101.348.646