1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2686-467-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER compra ágil: 2686-323-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03-005-000-000 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLINA R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 143355 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Calle Chacabuco 070 costado plaza de armas colina. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IT SHOP LTDA Razón Social ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA R.U.T. 77.595.321-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IT SHOP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad Adquisición de tóner, se adjunta solicitud. Adquisición de tóner, se adjunta solicitud. $ 125.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.500 $ 754.500

Total Neto	$ 754.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.355
TOTAL OC	$ 897.855