1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1271359-1211-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra M 566-572-700-664/ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS/SEGUN CDP/EDUCACIÓN/1271359-174-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1271359-174-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA Comuna Lampa Impuesto 4434879,68 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIA DEL DEPORTE Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.271.919-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERIA DEL DEPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181507 Mesas de ping-pong 1 Unidad CANASTA N° 1 ESCUELA SANTA SARA MEMO N° 664 ORDINARIO N° 049 CANASTA N° 1 ESCUELA SANTA SARA PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°205 $ 1.705.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.705.174 $ 1.705.174 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad CANASTA N°2 ESCUELA POLONIA GUTIERREZ MEMO N° 572 ORDINARIO N° 84 CANASTA N°2 ESCUELA POLONIA GUTIERREZ PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°206 $ 7.312.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.312.226 $ 7.312.226 49181510 Taca-Taca o futbolines 1 Unidad CANASTA N° 3 LICEO CACIQUE COLIN MEMO N° 700 ORDINARIO N° 85 CANASTA N° 3 LICEO CACIQUE COLIN PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°208 $ 12.333.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.333.267 $ 12.333.267 49181602 Arcos para tiro 1 Unidad CANASTA N° 4 ESCUELA POLONIA GITIERREZ MEMO N°566 ORDINARIO N° 95 CANASTA N° 4 ESCUELA POLONIA GITIERREZ PRODUCTOS SE DETALLAN EN OC INTERNA N°210 $ 1.990.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.805 $ 1.990.805

Total Neto	$ 23.341.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.434.880
TOTAL OC	$ 27.776.352