1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242131-772-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1058045-15-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058045-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Varios Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA M,ANUEL PEÑAFIEL N°1550 OVALLE. Comuna Ovalle Impuesto 84732,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA M,ANUEL PEÑAFIEL N°1550 OVALLE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Bidón 13111227000019 AGUA DESTILADA BIDON 20 LITROS AGUA DESTILADA BIDON 20 LITROS $ 22.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.960 $ 445.960

Total Neto	$ 445.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.732
TOTAL OC	$ 530.692