1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3082-85-AG24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Administraciòn y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE R.U.T. 69.050.800-1 Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166 Comuna Panquehue Impuesto 81022,84 Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erik Razón Social Sociedad Comercial Expertobags.cl R.U.T. 76.232.027-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Erik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101505 Servicios de fabricación de plásticos, resinas o fibras 1 Unidad Detalle de acuerdo a nota de pedido adjunta se debe adjuntar cotización con detalles de los productos solicitados   $ 426.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.436 $ 426.436

Total Neto	$ 426.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.023
TOTAL OC	$ 507.459

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.232.027-4 Ver adjunto