|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4563-42-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DE ALUMOS COLEGIO VILLA LA COMPAÑIA A CINEMARK RANCAGUA EL 29/05/2025, OC DE COMPRA AGIL 4563-48-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
|
|
R.U.T. |
69.080.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
|
Comuna |
Graneros
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda. |
|
Razón Social |
Sociedad de Transporte Jimenez Hermanos Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.036.979-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81102202
| Transporte urbano | 8 | Unidad | VIAJES PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO VILLA LA COMPAÑIA A CINEMARK RANCAGUA, IDA Y REGRESO EL 29/05/2025. (45 ALUMNOS EN CADA BUS). | |
$ 140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.120.000
|
$ 1.120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.120.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.120.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.