1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MantenciónEq.Dentales (UGR 126) SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 969689,32 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euroingenieria Razón Social EUROINGENIERIA LTDA R.U.T. 76.027.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Euroingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Mantención Preventiva y correctiva de equipos Dentales   $ 5.103.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.103.628 $ 5.103.628

Total Neto	$ 5.103.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.689
TOTAL OC	$ 6.073.317