1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1296107-3-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Quellón Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Facturación Vapor Tenglo #475 Comuna Quellón Impuesto 133057 Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo #475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEW OFFICE Razón Social NEW OFFICE GROUP SPA R.U.T. 77.996.306-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEW OFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101539 Armazones de cama, piezas o accesorios 5 Unidad 1 CAMA 1 PLAZA, 1 CAMA 2 PLAZAS, 2 VELADORES, 1 COCINA 4 PLATOS   $ 120.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.300 $ 600.300

Total Neto	$ 600.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.000
IVA  19  %	$ 133.057
TOTAL OC	$ 833.357