1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1091-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-109-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-109-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.114.003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 1073819,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SD Razón Social INGENIERIA SD EIRL R.U.T. 76.300.658-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA SD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Servicio de Provisión, Instalación y Programación de 05 Cámaras de Seguridad 5 Camaras Dahua IP PTZ con IA y Face detection 4MP 150 M IR 32x 5 Switch PoE 4 puertos Dahua 5 Brazos metalico Galvanizado 1 1/2 x 3 mts Intalacion, configuracion, ferreteria y puesta en marcha $ 5.651.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.651.680 $ 5.651.680

Total Neto	$ 5.651.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.819
TOTAL OC	$ 6.725.499