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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5403-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de gestión de pasajes aéreos internacionales y seguros de viaje por suministro para la CNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
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R.U.T. |
61.978.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 480, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1069747,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 480, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-08-2025 |
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Proveedor |
123 SOMNUS SPA |
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Razón Social |
SOMNUS SPA
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R.U.T. |
76.490.371-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
123 SOMNUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | Servicio gestión de pasajes aéreos internacionales y seguros de viaje por suministro para la CNA por un periodo de 3 meses. De acuerdo a requerimiento adjunto. | Servicio gestión de pasajes aéreos internacionales y seguros de viaje por suministro para la CNA por un periodo de 3 meses. De acuerdo a requerimiento adjunto. |
$ 5.630.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.630.252
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$ 5.630.252
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Total Neto
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$ 5.630.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.069.748
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$ 6.700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.