1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-579-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SP17 Lanyards CapitalHumano Orden de Compra ágil: 2464-616-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00545 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Maipu 330, 2do piso, Quillota. Comuna Quillota Impuesto 289088,8 Dirección de Envío de la Factura Maipu 330, 2do piso, Quillota. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progama SPA Razón Social Progama SPA R.U.T. 76.669.455-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Progama SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121807 Fundas de productos de identificación o accesorios 1001 Unidad Adquisicion de 1.000 lanyards institucionales segun diseño y especificaciones adjuntas, solicitud 17 depto capital humano, cargo fondo municipal, acta 545, oc 549.-   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.520 $ 1.521.520

Total Neto	$ 1.521.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.089
TOTAL OC	$ 1.810.609