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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2322-479-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-250-COT25. Compra de materiales para techumbre y pisos Bodega para mobiliario municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA N° 25 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
103781,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECION DE DESPACHO | Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte
Vallenar. Contacto Sr. RUBEN ARAYA
MEDINA Celular 999993982 |
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Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
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Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.013-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Global | Materiales de construcción, según Términos de Referencia y listado adjunto | |
$ 546.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.218
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$ 546.218
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Total Neto
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$ 546.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.781
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$ 649.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.