1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1548-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N°141830 / CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PROGRAMA COPIAPO EN MOVIMIENTO 2025, DA 2980 - DIDECO (cto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 / 215.22.01.001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Daniel Razón Social VÍCTOR DANIEL GUAJARDO GÓMEZ R.U.T. 17.491.650-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING SEGUN DETALLA: - 01 CIENTO DE EMPANADAS (VARIEDAD DE PINO, CARNE QUESO, CAMARON QUESO) - 01 CIENTO DE BOCADOS (SEGUN ADJUNTO) - 01 CIENTO DE DULCES (SEGUN ADJUNTO) - 02 BEBIDAS LIGHT COCACOLA Y NARANJA 1.5 LTS. - 05 JUGOS LIGHT (SABOR DURAZNO Y MANZANA) 1.5 LTS. - 02 AGUAS MINERAL SIN GAS 2 LTS.   $ 449.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.000 $ 449.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad INSUMOS SEGUN DETALLE: - 01 PAQUETE DE SERVILLETAS 150 UNID. - 25 PACK DE VASOS PLASTICOS 25 UNIDADES 200ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto