1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3932-238-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-121-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.004.011.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229 Comuna Placilla Impuesto 62269,08 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENTAL AUTOS S.A. Razón Social RENTAL AUTOS S A R.U.T. 78.276.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENTAL AUTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad 1 filtro de aire ducato 1 filtro de aceite 1 filtro de petroleo 1 limpia frenos spray 1 lija fierro n°80 1 lavaparabrisas 6 aceite 5W/30 1 mano de obra   $ 327.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.732 $ 327.732

Total Neto	$ 327.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.001