1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-216-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-216-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 48466,34 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO despachar a bodega del Departamento de Educación, pasaje Manuel Bulnes N°8, Monte Patria. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDICAL STORE Razón Social MARÍA PAZ ROMERO MUÑOZ R.U.T. 15.634.408-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDICAL STORE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad COLEGIO LA VILLA PEDIDO 80.577 (bases tecnicas adjuntas) COLEGIO LA VILLA $ 255.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.086 $ 255.086

Total Neto	$ 255.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.466
TOTAL OC	$ 303.552