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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4889-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4889-11-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Aysen
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R.U.T. |
65.620.850-3 |
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Dirección de Facturación |
EUSEBIO LILLO N° 171 - COYHAIQUE |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
149788,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EUSEBIO LILLO N° 171 - COYHAIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVENIR SPA |
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Razón Social |
PROVENIR SPA
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R.U.T. |
78.131.679-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVENIR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201803
| Discos duros | 2 | Unidad | Discos Duros NAS WARE 3.0 WD - CARACTERISTICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 124.377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.754
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$ 248.754
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45111603
| Pantallas de proyección | 1 | Unidad | Telón Eléctrico 240x180 cm. - CARACTERISTICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 234.377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.377
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$ 234.377
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39121718
| Kits de empalme de cables | 2 | Unidad | Transmisor/receptor inalámbrico HDMI - CARACTERISTICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 65.377,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.754
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$ 130.754
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | Proyector datashow - CARACTERISTICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 174.477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.477
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$ 174.477
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Total Neto
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$ 788.362
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.789
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$ 938.151
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.